佛山市顺德区社会组织公示
佛山市顺德区安颐通助老服务中心
2019年度工作报告

发布时间：2020年11月10日

单位名称：佛山市顺德区安颐通助老服务中心

登记证号：粤佛顺民证字第070016号

成立时间：2011-04-16

性 质：民办非企业

公示项目

佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
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三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位:
佛山市顺德区安颐通助老服务中心
  截止时间:
2019年12月31日
  单位:
人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 163834.4 276468.7 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 92570.93 230755.31
应收款项 3 45840 7910 应付工资 63 0 0
预付账款 4 0 33802.74 应交税金 65 14426.44 13376.95
存货 8 0 35510 预收账款 66 129228 95036
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 209674.4 353691.44 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 236225.37 339168.26
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 110605 75605        
减：累计折旧 32 64311.39 53466.56 受托代理负债：      
固定资产净值 33 46293.61 22138.44 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 236225.37 339168.26
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 46293.61 22138.44        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -80364.59 -63445.61
受托代理资产：       限定性净资产 105 100107.23 100107.23
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 19742.64 36661.62
               
资产总计 60 255968.01 375829.88 负债和净资产总计 120 255968.01 375829.88
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