佛山市顺德区社会组织公示
佛山市顺德区一心社会工作服务中心
2019年度工作报告

发布时间：2020年11月6日

单位名称：佛山市顺德区一心社会工作服务中心

登记证号：粤佛顺民证字第110014号

成立时间：2013-05-20

性 质：民办非企业

公示项目

佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
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三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位:
佛山市顺德区一心社会工作服务中心
  截止时间:
2019年12月31日
  单位:
人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 3206677.04 1670430.19 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 2300000 应付款项 62 56943.27 124922.63
应收款项 3 235433.28 209391.23 应付工资 63 202441.18 696116.05
预付账款 4 0 0 应交税金 65 76377.52 108698.79
存货 8 0 0 预收账款 66 425485.44 62500
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 3442110.32 4179821.42 其他流动负债 78 68653.82 16700
        流动负债合计 80 829901.23 1008937.47
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 85585.5 118432.5        
减：累计折旧 32 56865.44 93347.89 受托代理负债：      
固定资产净值 33 28720.06 25084.61 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 829901.23 1008937.47
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 28720.06 25084.61        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 1521184.12 1329516.29
受托代理资产：       限定性净资产 105 1119745.03 1866452.27
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 2640929.15 3195968.56
               
资产总计 60 3470830.38 4204906.03 负债和净资产总计 120 3470830.38 4204906.03
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