佛山市顺德区社会组织公示
佛山市顺德区安和泰医院
2019年度工作报告

发布时间：2020年11月6日

单位名称：佛山市顺德区安和泰医院

登记证号：粤佛顺民证字第020005号

成立时间：2006-10-25

性 质：民办非企业

公示项目

佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
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三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位:
佛山市顺德区安和泰医院
  截止时间:
2019年12月31日
  单位:
人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 1859491.24 1208573.010 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 15928331.78 15887391.01
应收款项 3 3514066.48 4251387.19 应付工资 63 422412.89 597394.4
预付账款 4 340203.65 235957.650 应交税金 65 15456.52 12520.69
存货 8 668437.78 722277.82 预收账款 66 754597.91 953019.86
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 1033616.2
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 6382199.15 6418195.67 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 17120799.1 18483942.16
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 149860.17 149860.17
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 149860.17 149860.17
固定资产原价 31 2899946.95 2305362.950        
减：累计折旧 32 1937756.17 1551876.280 受托代理负债：      
固定资产净值 33 962190.78 753486.67 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 17270659.27 18633802.33
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 962190.78 753486.67        
               
无形资产：              
无形资产 41 29602.84 29602.840 净资产：      
        非限定性净资产 101 -8199015.12 -10276353.25
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受托代理资产 51 1697652.38 1156163.90 净资产合计 110 -8199015.12 -10276353.25
               
资产总计 60 9071645.15 8357449.08 负债和净资产总计 120 9071644.15 8357449.08
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