广东省社会组织公示
广东联众戒毒社会工作服务中心
2019年度工作报告

发布时间：2020年9月18日

单位名称：广东联众戒毒社会工作服务中心

登记证号：110046

成立时间：2011-01-21

性 质：民办非企业

公示项目

广东省民政厅
广东省民政厅
广东省民政厅
广东省民政厅
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三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位:
广东联众戒毒社会工作服务中心
  截止时间:
2019年12月31日
  单位:
人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 940120.87 234527.17 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 6277810.13 4891064.44
应收款项 3 2512491.44 1361452.21 应付工资 63 913838.83 1709171.71
预付账款 4 0 0 应交税金 65 -157114.55 -324775.90
存货 8 9600 0 预收账款 66 0 400.00
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 511216.88
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 3462212.31 1595979.38 其他流动负债 78 -600.00 0
        流动负债合计 80 7033934.41 6787077.13
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 83627.96 83627.96        
减：累计折旧 32 79536.56 79536.56 受托代理负债：      
固定资产净值 33 4091.4 4091.4 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 7033934.41 6787077.13
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 4091.4 4091.4        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -3567630.70 -5187006.35
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -3567630.7 -5187006.35
               
资产总计 60 3466303.71 1600070.78 负债和净资产总计 120 3466303.71 1600070.78
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