广东省社会组织公示
广州市禁毒基金会
2018年度工作报告
发布时间：
2019年11月28日
单位名称：
广州市禁毒基金会
登记证号：
0094
成立时间：
2007-07-17
性 质：
公募基金会
公示项目
封面目录
基本信息
理事会召开情况
理事会召开情况
理事会成员情况
理事会成员情况
监事情况
内部制度建设情况
党组织建设情况
年度登记、备案事项办理情况
专项基金、分支（代表）机构及内设机构基本情况
专项基金情况
分支（代表）机构情况
内设机构情况
公益事业（慈善活动）支出和管理费用情况
计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明
公益慈善项目开展情况
公益慈善项目开展情况
公益慈善项目开展情况
公开募捐备案情况
本年度开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况
2019年度计划开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况
重大公益慈善项目收支明细表
重大公益慈善项目大额支付对象
重大公益慈善项目大额支付对象
由基金会作为受托人的慈善信托情况
基金会的关联方
基金会与关联方交易
关联方未结算应收/预付/应付/预收项目余额
其他需要说明的情况
资产负债表
业务活动表
现金流量表
应收款项账龄
应收款项客户
预付账款账龄
预付账款客户
应付款项及客户
预收账款及客户
购买资产管理产品情况
持有股权的实体情况
委托投资情况
其他投资情况
信息公开情况
监事意见
业务主管单位审查意见
年度工作信息采集
广东省民政厅
广东省民政厅
广东省民政厅
广东省民政厅
温馨提示：（填写该页必读）：
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2、其他非数据项，请用文字填写，若无表格项信息，请填写“无”。
（二）业务活动表
编制单位：
广州市禁毒基金会
编制单位:
2018
时间:
年度
单位：
人民币元
单位:
项目
行次
上年数
本年累计数
非限定性
限定性
合计
非限定性
限定性
合计
一、收入
其中：
捐款收入
1
0
上年度捐款收入非限定性:
请填写阿拉伯数字，无需填写单位。
0
上年度捐款收入限定性:
请填写阿拉伯数字，无需填写单位。
0
上年度捐款收入合计:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
0
本年度捐款收入非限定性:
请填写阿拉伯数字，无需填写单位。
0
本年度捐款收入限定性:
请填写阿拉伯数字，无需填写单位。
0
本年度捐款收入合计:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
会费收入
2
0
上年度会费收入非限定性:
请填写阿拉伯数字，无需填写单位。
0
上年度会费收入限定性:
请填写阿拉伯数字，无需填写单位。
0
上年度会费收入合计:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
0
本年度会费收入非限定性:
请填写阿拉伯数字，无需填写单位。
0
本年度会费收入限定性:
请填写阿拉伯数字，无需填写单位。
0
本年度会费收入合计:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
提供服务收入
3
0
上年度提供服务收入非限定性:
请填写阿拉伯数字，无需填写单位。
0
上年度提供服务收入限定性:
请填写阿拉伯数字，无需填写单位。
0
上年度提供服务收入合计:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
0
本年度提供服务收入非限定性:
请填写阿拉伯数字，无需填写单位。
0
本年度提供服务收入限定性:
请填写阿拉伯数字，无需填写单位。
0
本年度提供服务收入合计:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
商品销售收入
4
0
上年度商品销售收入非限定性:
请填写阿拉伯数字，无需填写单位。
0
上年度商品销售收入限定性:
请填写阿拉伯数字，无需填写单位。
0
上年度商品销售收入合计:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
0
本年度商品销售收入非限定性:
请填写阿拉伯数字，无需填写单位。
0
本年度商品销售收入限定性:
请填写阿拉伯数字，无需填写单位。
0
本年度商品销售收入合计:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
政府补助收入
5
0
上年度政府补助收入非限定性:
请填写阿拉伯数字，无需填写单位。
0
上年度政府补助收入限定性:
请填写阿拉伯数字，无需填写单位。
0
上年度政府补助收入合计:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
0
本年度政府补助收入非限定性:
请填写阿拉伯数字，无需填写单位。
0
本年度政府补助收入限定性:
请填写阿拉伯数字，无需填写单位。
0
本年度政府补助收入合计:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
投资收益
6
0
上年度投资收益非限定性:
请填写阿拉伯数字，无需填写单位。
0
上年度投资收益限定性:
请填写阿拉伯数字，无需填写单位。
0
上年度投资收益合计:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
0
本年度投资收益非限定性:
请填写阿拉伯数字，无需填写单位。
0
本年度投资收益限定性:
请填写阿拉伯数字，无需填写单位。
0
本年度投资收益合计:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
其他收入
9
3701620.90
上年度其他收入非限定性:
请填写阿拉伯数字，无需填写单位。
0
上年度其他收入限定性:
请填写阿拉伯数字，无需填写单位。
3701620.9
上年度其他收入合计:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
187316.29
本年度其他收入非限定性:
请填写阿拉伯数字，无需填写单位。
0
本年度其他收入限定性:
请填写阿拉伯数字，无需填写单位。
187316.29
本年度其他收入合计:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
收入合计
11
3701620.9
上年度收入合计非限定性:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
0
上年度收入合计限定性:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
3701620.9
上年度收入合计合计:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
187316.29
本年度收入合计非限定性:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
0
本年度收入合计限定性:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
187316.29
本年度收入合计合计:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
二、费用
（一）业务活动成本
12
2517751.28
上年度业务活动成本非限定性:
请填写阿拉伯数字，无需填写单位。
0
上年度业务活动成本限定性:
2517751.28
上年度业务活动成本合计:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
2147560.4
本年度业务活动成本非限定性:
请填写阿拉伯数字，无需填写单位。
0
本年度业务活动成本限定性:
请填写阿拉伯数字，无需填写单位。
2147560.4
本年度业务活动成本合计:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
（二）管理费用
21
302007.56
上年度管理费用非限定性:
此项为自动合计下方47、48、49、50行，如发现空或计算不正确，请重填47、48、49、50行白色格子数据，重新触发计算。
0
上年度管理费用限定性:
此项为自动合计下方47、48、49、50行，如发现空或计算不正确，请重填47、48、49、50行白色格子数据，重新触发计算。
302007.53
上年度管理费用合计:
此项为自动合计下方47、48、49、50行，如发现空或计算不正确，请重填47、48、49、50行白色格子数据，重新触发计算。
253454.62
本年度管理费用非限定性:
此项为自动合计下方47、48、49、50行，如发现空或计算不正确，请重填47、48、49、50行白色格子数据，重新触发计算。
0
本年度管理费用限定性:
此项为自动合计下方47、48、49、50行，如发现空或计算不正确，请重填47、48、49、50行白色格子数据，重新触发计算。
253454.62
本年度管理费用合计:
此项为自动合计下方47、48、49、50行，如发现空或计算不正确，请重填47、48、49、50行白色格子数据，重新触发计算。
（三）筹资费用
24
0
上年度筹资费用非限定性:
请填写阿拉伯数字，无需填写单位。
0
上年度筹资费用限定性:
请填写阿拉伯数字，无需填写单位。
0
上年度筹资费用合计:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
0
本年度筹资费用非限定性:
请填写阿拉伯数字，无需填写单位。
0
本年度筹资费用限定性:
请填写阿拉伯数字，无需填写单位。
0
本年度筹资费用合计:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
（四）其他费用
28
0
上年度其他费用非限定性:
请填写阿拉伯数字，无需填写单位。
0
上年度其他费用限定性:
请填写阿拉伯数字，无需填写单位。
0
上年度其他费用合计:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
8199.96
本年度其他费用非限定性:
请填写阿拉伯数字，无需填写单位。
0
本年度其他费用限定性:
请填写阿拉伯数字，无需填写单位。
8199.96
本年度其他费用合计:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
费用合计
35
2819758.84
上年度费用合计非限定性:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
0
上年度费用合计限定性:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
2819758.84
上年度费用合计合计:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
2409214.98
本年度费用合计非限定性:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
0
本年度费用合计限定性:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
2409214.98
本年度费用合计合计:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
三、限定性净资产转为非限定性净资产
40
0
上年度限定性净资产转为非限定性净资产非限定性:
请填写阿拉伯数字，无需填写单位。
0
上年度限定性净资产转为非限定性净资产限定性:
请填写阿拉伯数字，无需填写单位。
0
上年度限定性净资产转为非限定性净资产合计:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
0
本年度限定性净资产转为非限定性净资产非限定性:
请填写阿拉伯数字，无需填写单位。
0
本年度限定性净资产转为非限定性净资产限定性:
请填写阿拉伯数字，无需填写单位。
0
本年度限定性净资产转为非限定性净资产合计:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）
45
881862.06
上年度净资产变动额非限定性（若为净资产减少额，以“－”号填列）:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
0
上年度净资产变动额限定性（若为净资产减少额，以“－”号填列）:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
881862.06
上年度净资产变动额合计（若为净资产减少额，以“－”号填列）:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
-2221898.69
本年度净资产变动额非限定性（若为净资产减少额，以“－”号填列）:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
0
本年度净资产变动额限定性（若为净资产减少额，以“－”号填列）:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
-2221898.69
本年度净资产变动额合计（若为净资产减少额，以“－”号填列）:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
财务负责人签字：
日期：
说明：银行存款利息计入其他收入，业务活动成本包括公益事业支出和其他支出。
业务活动表附加表
行次
年初数
期末数
非限定性
限定性
合计
非限定性
限定性
合计
管理费用
21
302007.56
管理费用非限定性年初数:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
0
管理费用限定性年初数:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
302007.53
管理费用合计年初数:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
253454.62
管理费用非限定性年末数:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
0
管理费用限定性年末数:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
253454.62
管理费用合计年末数:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
其中：人员费用
47
137617.04
人员费用非限定性年初数:
0
人员费用限定性年初数:
137617.04
人员费用合计年初数:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
129739.54
人员费用非限定性年末数:
0
人员费用限定性年末数:
129739.54
人员费用合计年末数:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
日常费用
48
96195.39
日常费用非限定性年初数:
0
日常费用限定性年初数:
96195.39
日常费用合计年初数:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
95917.70
日常费用非限定性年末数:
0
日常费用限定性年末数:
95917.7
日常费用合计年末数:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
固定资产折旧
49
68195.13
固定资产折旧非限定性年初数:
0
固定资产折旧限定性年初数:
68195.13
固定资产折旧合计年初数:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
27797.38
固定资产折旧非限定性年末数:
0
固定资产折旧限定性年末数:
27797.38
固定资产折旧合计年末数:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
税费
50
0
税费非限定性年初数:
0
税费限定性年初数:
0
税费合计年初数:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
0
税费非限定性年末数:
0
税费限定性年末数:
0
税费合计年末数:
此项为自动合计，如发现空或计算不正确，请重填此项上方白色格子数据，重新触发计算。
《业务活动表》扫描件
《业务活动表》扫描件（须财务负责人签字）
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